2026年三亚市综合行政执法局部门预算

目录

第一部分    三亚市综合行政执法局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位也需要公开内部机构设置）

第二部分   三亚市综合行政执法局2025年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分   三亚市综合行政执法局2025年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   三亚市综合行政执法局概况

一、 主要职能

    （一）市综合行政执法局内设机构主要职责

1.办公室。负责局机关日常运转，承担会议组织、秘书事务、审计、信访、文电处理、信息综合、文书档案管理、机要保密、政务公开等工作；负责起草和审核有关综合性文件和重要报告；负责制定和实施机关内部管理制度；拟定全市综合行政执法中长期发展规划；负责青年、妇女工作；负责办理局领导交办的其他事项。

2.组织人事科（宣传教育科）。负责机关干部人事管理、机构编制、工资待遇和退休人员的管理服务等工作；负责制定并组织实施综合行政执法宣传计划和全市综合行政执法队伍教育培训规划；负责策划并承办各类宣传教育和社会主义精神文明建设活动；负责办理局领导交办的其他事项。

3.政策法规科。负责组织起草综合行政执法相关的规范性文件；负责制定行政执法文书统一标准，并推动贯彻落实；负责综合行政执法权责清单编制工作；负责职权范围内重大行政处罚案件法制审核工作；负责所办理重大案件的行政听证、行政诉讼工作；负责行政执法资格审查、审核及办理；负责研究自贸区（港）建设涉及综合行政执法工作方面的重大问题，并做好对接；负责牵头组织梳理、规范和精简各领域的执法事项；负责研究综合行政执法改革体制机制创新；负责牵头开展行政执法工作的规范化、标准化建设的相关工作；负责办理局领导交办的其他事项。

4.监督科。负责监督检查执法系统执行党的路线方针政策、国家法律法规和中央、省、市决策部署的情况；负责协助纪检监察机关做好全市综合行政执法队伍的纪律检查和行政监察相关工作；负责统筹并组织实施“双随机公开”监管工作；负责重点、阶段性工作落实情况的跟踪督查督办；负责监督下属单位及派出机构依法履行职责、行使职权；负责本系统的行政处罚运行流程监督；负责综合行政执法队伍的队容风纪教育和检查；负责受理对执法人员违纪行为的检举、控告；负责办理局领导交办的其他事项。

5.执法协调科。负责指导、协调各支队、分局行政执法工作；负责牵头推动执法力量下沉工作；负责汇总、分析、运用综合行政执法各类信息；负责组织协调跨领域、跨部门、跨区域相关重大执法案件的处置工作；负责组织协调开展全市性城市管理执法相关工作；负责监测并组织开展综合行政执法相关舆情处置工作；负责牵头办理人大议案、政协提案；负责指导协调与综合行政执法活动有关的安全生产工作；负责协调劳动保障监察工作；负责办理局领导交办的其他事项。

6.装备与财务管理科。负责全局装备、设备、制式服装的采购、分配、调拨、保管和发放等管理工作；负责编制预算，管理本单位经费，监督、指导下属单位财务管理工作；负责监督检查固定资产和装备管理、维护和使用情况，并提出处理意见；负责办理局领导交办的其他事项。

    （二）执法支队内设机构主要职责

一、市场监督管理行政执法支队

1.综合科。负责支队党建、队伍管理、工青妇、装备管理及后勤保障等工作；负责组织安排各项公务活动；负责文秘、信息、政务公开、机要保密、新闻宣传、会务等日常管理工作；承办上级交办的其它事项。

2.法规科。负责所有行政处罚案件的法制审核工作；负责对有关行政处罚案件进行业务指导，监督行政处罚案件落实情况；组织支队综合行政执法日常业务培训和法律协助；承担支队相关的行政应诉工作；负责处置涉及支队投诉、举报、信访案件；承办上级交办的其他事项。

3.执法协调科。负责组织协调支队内和跨支队综合行政执法工作；负责对接联系有关业务主管部门加强执法协作工作，并针对深化协作提出有关意见；负责对接上级部门，开展综合行政执法督查检查和考核考评等工作；负责支队行政执法基础数据的收集、汇总、统计、分析；负责处置涉及支队投诉、举报、信访事项的受理、转办及相关统计分析等；负责处理与支队相关突发事件和新闻舆情；承办上级交办的其他事项。

4.海棠大队。负责海棠区内市场监督管理、药品监督管理、发展和改革、粮食和物资储备、营商环境等领域（不含知识产权方面）的行政执法工作。

5.吉阳大队。负责吉阳区内市场监督管理、药品监督管理、发展和改革、粮食和物资储备、营商环境等领域（不含知识产权方面）的行政执法工作。

6.天涯大队。负责天涯区内市场监督管理、药品监督管理、发展和改革、粮食和物资储备、营商环境等领域（不含知识产权方面）的行政执法工作。

7.崖州大队。负责崖州区内市场监督管理、药品监督管理、发展和改革、粮食和物资储备、营商环境等领域（不含知识产权方面）的行政执法工作。

8.育才大队。负责育才生态区内市场监督管理、药品监督管理、发展和改革、粮食和物资储备、营商环境等领域（不含知识产权方面）的行政执法工作。

9.知识产权大队。负责全市有关知识产权方面的行政执法工作。

10.商务大队。负责全市商务领域的行政执法工作。

11.应急机动大队。负责抽样执法工作；承担应急处置、机动巡查、执法支援等任务。

二、文化市场行政执法支队

1.综合科。负责支队党建、队伍管理、工青妇、装备管理及后勤保障等工作；负责组织安排各项公务活动；负责文秘、信息、政务公开、机要保密、新闻宣传、会务等日常管理工作；承办上级交办的其它事项。

2.法规科。负责所有行政处罚案件的法制审核工作；负责对有关行政处罚案件进行业务指导，监督行政处罚案件落实情况；组织支队综合行政执法日常业务培训和法律协助；承担支队相关的行政应诉工作；负责处置涉及支队投诉、举报、信访案件；承办上级交办的其他事项。

3.执法协调科。负责组织协调支队内和跨支队综合行政执法工作；负责对接联系有关业务主管部门加强执法协作工作，并针对深化协作提出有关意见；负责对接上级部门，开展综合行政执法督查检查和考核考评等工作；负责支队行政执法基础数据的收集、汇总、统计、分析；负责处置涉及支队投诉、举报、信访事项的受理、转办及相关统计分析等；负责处理与支队相关突发事件和新闻舆情；承办上级交办的其他事项。

4.海棠大队。负责海棠区内文化广电体育领域的行政执法工作。

5.吉阳大队。负责吉阳区内文化广电体育领域的行政执法工作。

6.天涯大队。负责天涯区内文化广电体育领域的行政执法工作。

7.崖州大队。负责崖州区和育才生态区内文化广电体育领域的行政执法工作。

8.应急机动大队。负责抽样执法工作；承担应急处置、机动巡查、执法支援等任务。

三、交通运输行政执法支队

1.综合科。负责支队党建、队伍管理、工青妇、装备管理及后勤保障等工作；负责组织安排各项公务活动；负责文秘、信息、政务公开、机要保密、新闻宣传、会务等日常管理工作；承办上级交办的其它事项。

2.法规科。负责所有行政处罚案件的法制审核工作；负责对有关行政处罚案件进行业务指导，监督行政处罚案件落实情况；组织支队综合行政执法日常业务培训和法律协助；承担支队相关的行政应诉工作；负责处置涉及支队投诉、举报、信访案件；承办上级交办的其他事项。

3.执法协调科。负责组织协调支队内和跨支队综合行政执法工作；负责对接联系有关业务主管部门加强执法协作工作，并针对深化协作提出有关意见；负责对接上级部门，开展综合行政执法督查检查和考核考评等工作；负责支队行政执法基础数据的收集、汇总、统计、分析；负责处置涉及支队投诉、举报、信访事项的受理、转办及相关统计分析等；负责处理与支队相关突发事件和新闻舆情；承办上级交办的其他事项。

4.海棠大队。负责海棠区内交通运输领域的行政执法工作。

5.吉阳大队。负责吉阳区内交通运输领域的行政执法工作。

6.天涯大队。负责天涯区内交通运输领域的行政执法工作。

7.崖州大队。负责崖州区内交通运输领域的行政执法工作。

8.育才大队。负责育才生态区内交通运输领域的行政执法工作。

9.应急机动大队。负责抽样执法工作；承担应急处置、机动巡查、执法支援等任务。

四、生态环境保护行政执法支队

1.综合科。负责支队党建、队伍管理、工青妇、装备管理及后勤保障等工作；负责组织安排各项公务活动；负责文秘、信息、政务公开、机要保密、新闻宣传、会务等日常管理工作；承办上级交办的其它事项。

2.法规科。负责所有行政处罚案件的法制审核工作；负责对有关行政处罚案件进行业务指导，监督行政处罚案件落实情况；组织支队综合行政执法日常业务培训和法律协助；承担支队相关的行政应诉工作；负责处置涉及支队投诉、举报、信访案件；承办上级交办的其他事项。

3.执法协调科。负责组织协调支队内和跨支队综合行政执法工作；负责对接联系有关业务主管部门加强执法协作工作，并针对深化协作提出有关意见；负责对接上级部门，开展综合行政执法督查检查和考核考评等工作；负责支队行政执法基础数据的收集、汇总、统计、分析；负责处置涉及支队投诉、举报、信访事项的受理、转办及相关统计分析等；负责处理与支队相关突发事件和新闻舆情；承办上级交办的其他事项。

4.海棠大队。负责海棠区内生态环境和水务领域的行政执法工作。

5.吉阳大队。负责吉阳区内生态环境和水务领域的行政执法工作。

6.天涯大队。负责天涯区内生态环境和水务领域的行政执法工作。

7.崖州大队。负责崖州区内生态环境和水务领域的行政执法工作。

8.育才大队。负责育才生态区内生态环境和水务领域的行政执法工作。

9.应急机动大队。负责抽样执法工作；承担应急处置、机动巡查、执法支援等任务。

五、海洋和渔业行政执法支队

1.综合科。负责支队党建、队伍管理、工青妇、装备管理及后勤保障等工作；负责组织安排各项公务活动；负责文秘、信息、政务公开、机要保密、新闻宣传、会务等日常管理工作；承办上级交办的其它事项。

2.法规科。负责所有行政处罚案件的法制审核工作；负责对有关行政处罚案件进行业务指导，监督行政处罚案件落实情况；组织支队综合行政执法日常业务培训和法律协助；承担支队相关的行政应诉工作；负责处置涉及支队投诉、举报、信访案件；承办上级交办的其他事项。

3.执法协调科。负责组织协调支队内和跨支队综合行政执法工作；负责对接联系有关业务主管部门加强执法协作工作，并针对深化协作提出有关意见；负责对接上级部门，开展综合行政执法督查检查和考核考评等工作；负责支队行政执法基础数据的收集、汇总、统计、分析；负责处置涉及支队投诉、举报、信访事项的受理、转办及相关统计分析等；负责处理与支队相关突发事件和新闻舆情；承办上级交办的其他事项。

4.海棠大队。负责海棠区内及海棠区近海区域有关海洋和渔业领域的行政执法工作。

5.吉阳大队。负责吉阳区内及吉阳区近海区域有关海洋和渔业领域的行政执法工作。

6.天涯大队。负责天涯区内及天涯区近海区域有关海洋和渔业领域的行政执法工作。

7.崖州大队。负责崖州区和育才生态区内及崖州区近海区域有关海洋和渔业领域的行政执法工作。

8.船运保障大队。负责渔政和海监公务执法船舶的正常航行和维护管理，协助执法人员对本市管辖海域和渔业水域进行水上巡航监察。

9.应急机动大队。负责抽样执法工作；承担应急处置、机动巡查、执法支援等任务。

二、 部门预算单位构成（单位也需要公开内部构成）

三亚市综合行政执法局下属五个行政执法支队均未进行独立核算，故无下属二级预算单位。纳入2026年部门预算编制范围的单位包括：三亚市综合行政执法局市场监督管理行政执法支队、三亚市综合行政执法局文化市场行政执法支队、三亚市综合行政执法局交通运输行政执法支队、三亚市综合行政执法局海洋和渔业行政执法支队、三亚市综合行政执法局生态环境保护行政执法支队、调度指挥室、案件管理室。

    第二部分 三亚市综合行政执法局2026年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   三亚市综合行政执法局 2026年部门预算情况说明

一、关于三亚市综合行政执法局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市综合行政执法局2026年财政拨款收支总预算12,961.74万元。其中，收入总计12,961.74万元，包括一般公共预算本年收入12,900.93万元、上年结转60.81万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计12,961.74万元，包括一般公共服务支出926万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出792.42万元、卫生和健康支出663.01万元、城乡社区支出10,047.03万元、 农林水支出60.81万元、住房保障支出472.46万元，结转下年0万元。

二、关于三亚市综合行政执法局2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市综合行政执法局2026年一般公共预算当年拨款12961.74万元，比上年预算数减少28.9万元，主要是严格落实厉行节约的精神，压减部分项目开支；另有部分人员退休及调离本部门等导致人员减少，故预算经费相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出926万元，占7.14%；社会保障和就业支出792.42万元，占6.11%；卫生健康支出663.01万元，占5.12%；城乡社区支出10,047.03万元，占77.51%； 农林水支出60.81万元，占0.47%；住房保障支出472.46万元，占3.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2026年预算数为926万元，比上年预算数增加926万元，主要是此项预算为2026年新增项目，经费来源为省级财政拨付的综合行政执法补助专项资金。

2.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为518.97万元，比上年减少34.32万元，主要是有部分人员退休及调离本单位导致人员减少，故预算经费相应减少；社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年度预算数为259.48万元，比上年减少17.17万元，主要是有部分人员退休及调离本部门导致人员减少，故预算经费相应减少；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年度预算数为13.97万元，与上年持平，主要是遗属供养人员无变化。

3.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为483.72万元，比去年减少13.22万元，主要原因是有部分人员退休及调离等导致人员减少，故预算经费相应减少；卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为179.29万元，比上年减少75.46万元，主要原因是机构改革，部分人员划转到各执法分局，另有部分人员退休及调离等导致人员减少，故预算经费相应减少。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算为6231.78万元，比上年减少243.16万元，主要是严格落实厉行节约的精神，压减部分项目开支，另有部分人员退休及调离等导致人员减少，故预算经费相应减少；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数2357万元，比上年减少340.76万元，主要是预算编制过程中，严格落实厉行节约的精神，压减部分项目开支；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2026年预算数为1458.25万元，比上年减少269.75万元，主要是预算编制过程中严格落实厉行节约的精神，压减部分项目开支。

5.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）2026年预算为60.81万元，该项经费为上年度“三无船舶拆解”项目节余资金。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为472.46万元，比上年减少21.87万元，主要原因是机构改革，部分人员划转到各执法分局，另有部分人员退休及调离等导致人员减少，故预算经费相应减少。

三、关于三亚市综合行政执法局2026年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市综合行政执法局2026年一般公共预算基本支出为8,159.68万元，其中：

人员经费7,563.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;

公用经费596.23万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、物业费等。

四、三亚市综合行政执法局2026年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市综合行政执法局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为66.83万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：本部门无此项预算。公务用车购置及运行费63.83万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费63.83万元），较上年预算下降20.02%。下降的主要原因包括：严格落实厉行节约的精神，加强“三公”经费管理，新配置公务车辆均为新能源车，日常维护支出显著下降。公务车保有量44辆，计划购置0辆；公务接待费3万元，与上年预算持平。主要原因包括：落实厉行节约精神，严格控制接待费开支，计划接待23批230人。

（二）三亚市综合行政执法局2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：本部门无此项预算。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：本部门无此项预算；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括：本单位无此项预算。计划接待0批0人。

五、关于三亚市综合行政执法局2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市综合行政执法局2026年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平，主要是我局无此项业务支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）0年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是我局无此项业务支出。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）0年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是我局无此项业务支出。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

三亚市综合行政执法局2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，比上年预算数增加0万元，主要是我局无此项业务。

七、关于三亚市综合行政执法局2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市综合行政执法局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。三亚市综合行政执法局2026年收支总预算12961.74万元。

八、关于三亚市综合行政执法局2026年收入预算情况说明

三亚市综合行政执法局2026年收入预算12961.74万元，其中：上年结转60.81万元，占0.47%；经费拨款收入12900.93万元，占99.53%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少28.9万元，主要是严格落实厉行节约的精神，压减部分项目开支；另有部分人员退休及调离本部门等导致人员减少，故预算经费相应减少。

九、关于三亚市综合行政执法局2026年支出预算情况说明

三亚市综合行政执法局2026年支出预算12961.74万元，其中：基本支出8,159.68万元，占62.95%；项目支出4,802.06万元，占37.05%。比上年预算数减少28.9万元，主要原因：一是严格落实厉行节约的精神，压减部分项目开支；二是人员调动及退休等导致人员经费相应减少。其中委托业务费预算总额2066.81万元，比上年预算数增加467.81万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

三亚市综合行政执法局的机关运行经费预算1457万元。

（二）政府采购情况

2026年三亚市综合行政执法局部门政府采购预算总额432万元，其中：政府采购货物预算122万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算310万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，三亚市综合行政执法局部门本级及下属各预算单位共有车辆44辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车5辆、一般执法执勤用车39辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备2台（套）为海监2136船，价值798.60万元；中国渔政46001船，价值474.31万元。

（四）绩效目标设置情况

2026年三亚市综合行政执法局部门23个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算12961.74万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表