三亚市综合行政执法局2020年度部门决算

目录

第一部分综合行政执法局部门概况…………………………3

一、部门职责……………………………………………………3

二、机构设置……………………………………………………3

第二部分综合行政执法局2020年度部门决算公开表………3

一、收入支出决算公开表………………………………………3

二、收入决算公开表………………………………………………3

三、支出决算公开表………………………………………………3

四、财政拨款收入支出决算公开表……………………………3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表……………3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表……………3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表……………3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表………3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表…3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表…3

第三部分综合行政执法局2020年度部门决算情况说明……4

一、收入支出决算总体情况说明………………………………4

二、收入决算情况说明…………………………………………5

三、支出决算情况说明………………………………………5

四、财政拨款收入支出决算情况说明…………………………5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明……8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明…8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

…………………………………………………………………8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

…………………………………………………………………10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…10

十二、预算绩效情况说明………………………………………11

十三、其他重要事项情况说明…………………………………11

第四部分名词解释……………………………………………13

第一部分三亚市综合行政执法局部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行中央和省有关综合行政执法工作的方针、政策;依法拟定并组织实施有关综合行政执法工作的规划和措施。

2.受理有关违反法律、法规和规章行为的举报与投诉,查处违法案件。

3.协调安排本市有关行政执法的专项整治和重大综合执法活动;指导监督具体执法工作。

4.指导监督“门前三包”责任制执行情况。

5.执法职能:

行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑或者设施。

行使爱国卫生管理方面法律、法规、规章规定的市容环境卫生方面的行政处罚权。

行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,依法强制拆除做出责令停止建设或者限期拆除的决定后不停止建设或者逾期不拆除的违法建设。

行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

行使市政管理(含液化石油气管理)方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的环境保护行政主管部门行使的对城市生活噪声、建筑施工噪声、饮食服务业排污的行政处罚权。

行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无固定场所、无照经营行为的行政处罚权。

行使公安管理方面法律、法规、规章规定的在人行道违章停放侵占道路影响通行的行政处罚权。

行使交通管理方面法律、法规、规章规定的三轮车、摩托车非法营运的行政处罚权。

行使卫生管理方面法律、法规、规章规定的无卫生许可证的流动饮食摊点和无证流动行医的行政处罚权。

行使海滩管理方面法律、法规、规章规定的乱倒垃圾、乱排污、破坏生态的行政处罚权。

行使再生资源管理方面法律、法规、规章规定的商务主管部门行使的行政处罚权。

行使生猪屠宰管理方面法律、法规、规章规定的农业主管部门行使的行政处罚权。

行使市区内河道管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

行使野生动植物保护管理方面法律、法规、规章规定的对道路两旁售卖野生动物违法行为的行政处罚权。

行使网吧管理方面法律、法规、规章规定的文化主管部门行使的行政处罚权。

6.行政审批事项。

临时占用城市道路和城市道路设施审批(新建类、延期类)。

户外广告设施设置审批(新建类、延期类)。

临时建设工程审批(新建类、延期类)。

7.承办市政府和上级部门交办的工作;检查指导各区综合行政执法工作。

二、机构设置

三亚市综合行政执法局现设有4个科级内设机构、1个科级下设机构、1个科级派出机构。4个内设机构分别为市局办公室(含机关党委)、纪检督查科、政策法规科、执法处理科(行政审批办公室);特勤大队为下设机构;育才大队为派出机构。

纳入三亚市综合行政执法局部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)三亚市综合行政执法局部门本级

第二部分三亚市综合行政执法局2020年度部门(本级)决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

第三部分三亚市综合行政执法局2020年度部门(本级)决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2903.07万元,与2019年度相比,收入、支出总计各减少632.32万元。年初结转结余326.24万元。年末结转结余585.42万元,主要是一般公共预算财政拨款结转477.73万元,政府基金财政预算拨款结转106.28万元。

(2020年度相关决算数据,可取自附件财决公开01表;2019年度相关决算数据可取自2019年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。)

二、收入决算情况说明

本年收入合计2576.82万元,其中:财政拨款收入2576.82万元,占100%;

(上述各项收入数字可取自财决公开02表)

三、支出决算情况说明

本年支出合计2317.65万元,其中:基本支出1660.60万元,占71.65%;项目支出657.05万元,占28.35%;

(上述各项支出数字可取自财决公开03表。)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计2901.66万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加853.92万元,增长41.70%。主要原因:一是因行政执法体制改革,综合行政执法工作任务增加。

财政拨款年初结转结余324.84万元,主要是城乡社区管理事务292.59万元,社会保障和就业24.58万元,卫生健康支出7.66万元,较2019年度决算数增加103.43万元,增长46.71%,主要原因是因行政执法体制改革,综合行政执法工作任务增加。

财政拨款年末结转结余477.73万元,主要是城乡社区管理事务经费358.23万元,社会保障和就业24.58万元,卫生健康支出17.04万元,文化旅游55.01万元,主要原因是行政执法体制改革未完全到位,部分职能未能完成划转。

(2020年度决算相关数据取自财决公开04表。2019年度决算相关数据可取自2019年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2317.65万元,占本年支出合计的100%。主要原因是一是因行政执法体制改革,综合行政执法工作任务增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2317.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.25万元,占0.03%;社会保障和就业(类)支出127.07万元,占0.05%;卫生健康支出179.25万元,占7.73%;城乡社区支出1901.78万元占82.06%;住房保障(类)支出108.3万元,占4.67%。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2359.2万元,支出决算为2470.5万元,调增沃天堂项目106.28万元,完成年初预算的100%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为2359.2万元,支出决算为2470.5万元,完成年初预算的100%。

(本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出1660.6万元,其中:人员经费1500.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费159.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出106.28万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出减少30.46万元,下降22.28%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出数为106.28,主要是沃天堂专项拆除经费未能完善手续,无法支出,经费结转下年。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为106.28万元,支出决算为106.28万元,完成年初预算的100%。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2020年决算相关数据取自财决公开07表;2019年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度本单位无国有资本经营经济业务发生。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2020年决算相关数据取自财决公开08表)。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45.89万元,支出决算为11.07万元,完成预算的24.12%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算10.79万元,占97.47%;公务接待费支出决算0.28万元,占1.86%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。2020年无因公出国(境)开支。

2.公务用车购置及运行费支出10.79万元。其中:

公务用车运行维护费支出10.79万元,主要用于公务车辆维修保养、车辆保险等开支。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少34.56万元,主要原因是预计新购车辆未能落实。

3.公务接待费支出0.28万元,其中:

国内接待费支出0.28万元,国内公务接待2批次,接待24人次;主要用于业务检查调研工作接待支出。

(2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2020年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费无业务支出。

(本部分决算公开数字取自财决公开10表)

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费无业务支出。

(本部分决算公开数字取自财决公开11表)

十二、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目3个,共涉及资金XX万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“综合事务管理经费”等3个项目开展了部门评价,涉及资金672万元。从评价情况来看,“综合事务管理经费”、“雇员经费”、“执法办案经费”等3个项目绩效评价结果均为“优”,较好地保障了各项工作按年度计划有序开展。

开展整体支出绩效评价,涉及资金2317.65万元。从评价情况来看,我局2020年整体支出绩效评价得分为82分。通过开展我局整体支出绩效评价,促进局机关各科室及各大队从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障我局更好地履行督查监督职责及其他各项工作的顺利开展。。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市本级部门决算中反映“综合事务管理经费”、“雇员经费”及“执法办案经费”项目绩效自评结果。

“综合事务管理经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为45分。全年预算数为152万元,执行数为135万元,完成预算的88.8%。

“雇员经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为45分。全年预算数为264万元,执行数为215.93万元,完成预算的82%。

“执法办案经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为45分。全年预算数为160万元,执行数为135.71万元,完成预算的85%。

十三、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度三亚市综合行政执法局机关运行经费102.62万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出)。

(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格,即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费,注意部门汇总公开决算时,因事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2020年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。)

(二)政府采购支出情况。

2020年度三亚市综合行政执法局政府采购支出总额173.76万元,其中:政府采购货物支出173.76万元。

(上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)

(三)国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积6370平方米,其中:办公用房6370平方米。

本部门共有车辆25辆,其中:从车辆种类说明:轿车7辆、大中型载客汽车1辆、其他车型17辆,其他车型主要是皮卡车;从车辆使用情况说明:执法执勤用车22辆、其他用车3辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末在建工程0万元。

(上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)

三亚市综合行政执法局（本级）