海南省三亚市综合行政执法局

部门2016年度部门决算

目录

一、三亚市综合行政执法局主要职能及部门决算单位构成

二、三亚市综合行政执法局2016年度部门决算表

1．收入支出决算总表

2．收入决算表

3．支出决算表

4．财政拨款收入支出决算总表

5．一般公共预算财政拨款支出决算表

6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    8．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、三亚市综合行政执法局部门决算情况说明

四、名词解释

一、三亚市综合行政执法局部门主要职能及部门决算单位构成

1.部门主要职能

三亚市综合行政执法局是经过海南省政府批准同意和国务院法制办批复备案后，撤销原三亚市城市管理局和三亚市城管监察支队，于2005年12月31日挂牌成立的实行省政府授权执法的行政单位。2014年12月12日三亚市撤镇设区后，我局机构人员大调整，随之职能转变，现主要职责：

（1）贯彻执行中央和省有关综合行政执法工作的方针、政策；依法拟定并组织实施有关综合行政执法工作的规划和措施。

（2）受理有关违反法律、法规和规章行为的举报与投诉，查处违法案件。

（3）协调安排本市有关行政执法的专项整治和重大综合执法活动；指导监督具体执法工作。

（4）指导监督 “门前三包”责任制执行情况。

（5）执法职能：

行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑或者设施。

行使爱国卫生管理方面法律、法规、规章规定的市容环境卫生方面的行政处罚权。

行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除做出责令停止建设或者限期拆除的决定后不停止建设或者逾期不拆除的违法建设。

行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

行使市政管理（含液化石油气管理）方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的环境保护行政主管部门行使的对城市生活噪声、建筑施工噪声、饮食服务业排污的行政处罚权。

行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无固定场所、无照经营行为的行政处罚权。

行使公安管理方面法律、法规、规章规定的在人行道违章停放侵占道路影响通行的行政处罚权。

行使交通管理方面法律、法规、规章规定的三轮车、摩托车非法营运的行政处罚权。

行使卫生管理方面法律、法规、规章规定的无卫生许可证的流动饮食摊点和无证流动行医的行政处罚权。

行使海滩管理方面法律、法规、规章规定的乱倒垃圾、乱排污、破坏生态的行政处罚权。

行使再生资源管理方面法律、法规、规章规定的商务主管部门行使的行政处罚权。

行使生猪屠宰管理方面法律、法规、规章规定的农业主管部门行使的行政处罚权。

行使市区内河道管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

行使野生动植物保护管理方面法律、法规、规章规定的对道路两旁售卖野生动物违法行为的行政处罚权。

行使网吧管理方面法律、法规、规章规定的文化主管部门行使的行政处罚权。

（6）行政审批事项。

临时占用城市道路和城市道路设施审批（新建类、延期类）。

户外广告设施设置审批（新建类、延期类）。

临时建设工程审批（新建类、延期类）。

（7）承办市政府和上级部门交办的工作；检查指导各区综合行政执法工作。

2.部门决算单位构成

纳入三亚市综合行政执法局部门2016年度部门决算编制范围的二级预算单位只有本级，无其他下属单位。

二、2016年度部门决算报表

1．收入支出决算总表（见正文附件2）

2．收入决算表（见正文附件2）

3．支出决算表（见正文附件2）

4．财政拨款收入支出决算总表（见正文附件2）

5．一般公共预算财政拨款支出决算表（见正文附件2）

6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见正文附

  件2）

7．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文

    附件2）

8．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统

计表（见正文附件2）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）关于三亚市综合行政执法局部门2016年度收入支出决算总体情况说明

三亚市综合行政执法局部门2016年度部门决算收入总计2126.26万元，与2015年相比,减少14910.05万元，下降了87.52%。主要原因：三亚市撤镇设区后，我局有231名在编人员划转至各区。

支出总计3260.05万元，与2015年度相比，减少2720.02万元，下降了45.48%。主要原因：三亚市撤镇设区后，我局有231名在编人员划转至各区。

    （二）关于三亚市综合行政执法局部门2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2126.26万元，其中：财政拨款收入2126.26万元，占100%。

（三）关于三亚市综合行政执法局部门2016年度支出决算情况说明

本年度支出3260.05万元，其中：基本支出1527.97万元，占46.87%；项目支出1732.08万元，占53.13%。

（四）关于三亚市综合行政执法局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    三亚市综合行政执法局2016年度财政拨款收入2126.26万元，与2015年度相比，减少14910.05万元，下降了87.52%。主要原因：三亚市撤镇设区后，我局有231名在编人员划转至各区。

财政拨款支出3260.05万元，与2015年度相比，减少2720.02万元，下降了45.48%。主要原因：三亚市撤镇设区后，我局有231名在编人员划转至各区。

（五）关于三亚市综合行政执法局部门2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

三亚市综合行政执法局2016年度一般公共预算财政拨款收入2126.26万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

三亚市综合行政执法局2016年度一般公共预算财政拨款支出3260.05万元，占本年支出合计100%。与2015年度相比，减少2720.02万元，下降了45.48%。

3.财政拨款支出决算结构情况

三亚市综合行政执法局2016年度一般公共预算财政拨款支出3260.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.79万元，占0.02%；社会保障和就业154.48万元，4.74%；医疗卫生116.99万元，占3.59%；城乡社区事务2895.14万元，占88.81%；住房保障支出58.32万元，占1.79%；其他支出34.33万元，占1.05%。 

4.财政拨款支出决算具体情况

三亚市综合行政执法局2016年度财政拨款支出年初预算为2126.26万元，支出决算为3260.05万元，完成年初预算的153.32%。决算数大于预算数的主要原因：支付以前年度违法建筑拆迁工作经费1140多万元。

（1）一般公共服务支出

    年初预算数为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出

    年初预算数为167.23万元，支出决算为154.48万元，完成年初预算的92.38%。决算数小于预算数的主要原因：归口管理的行政单位离退休减少。

（3）医疗卫生支出

年初预算数为108.37万元，支出决算为116.99万元，完成年初预算的107.95%。决算数大于预算数的主要原因：

公务员补助医疗保险标准提高了。    

（六）关于三亚市综合行政执法局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

三亚市综合行政执法局部门2016年度公共预算财政拨款基本支出1527.97万元，其中：人员经费1438.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利等、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费89.51万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）关于三亚市综合行政执法局2016年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

三亚市综合行政执法局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.15万元，支出决算为11.69万元。完成预算的41.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车辆购置及运行维护费决算为11.12万元，完成预算的68.14%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算的4.73%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是严格公务接待费的审批，二是严格控制公务车辆的维修及保养。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少11.43万元，下降49.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少11.27万元，下降50.33%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降23.29%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格控制公务车辆的维修及保养；公务接待费支出决算减少的主要原因是严把接待费审批关。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算11.12万元，占95.12%；公务接待费支出决算0.56万元，占4.88%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支0.00万元。

（2）公务用车购置及运行费支出11.12万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，全年无公务车辆购置，主要用于车辆燃料费、维修费、保险费、审验费等项目，年末公务用车保有量6辆。

（3）公务接待费支出0.56万元。全年国内公务接待2批次，共11人，主要用于省内学习交流发生的工作餐费。

（八）三亚市综合行政执法局部门2016年度预算绩效情况说明

1.根据财政预算管理要求，我局组织对2016年度一般公共预算项目支出--综合事务管理经费项目进行了绩效自评，共涉及资金150万元，自评覆盖率达到36.27%。

2.我局根据年初设定的绩效目标，综合事务管理经费项目自评得分85分。发现的主要问题及原因：一是经济效益、社会效益、环境效益不明显，我局为三亚市政府的一个组成部门，所从事的综合行政执法工作不可能产生直接的明显的经济效益、社会效益、环境效益。（附：绩效评价评分表）

    （九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度三亚市综合行政执法局部门机关运行经费89.51万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2015年减少2.23万元，降低2.43%。主要原因是：机关办公人员减少，及节约意识增加。

2.政府采购支出情况。

    2016年度三亚市综合行政执法局部门政府采购支出总额80.44万元，其中：政府采购货物支出36.9万元、政府采购服务支出43.54万元。

3国有资产占用情况

截止2016年12月31日，我局共有车辆42辆，其中，一般公务用车6辆，执法执勤用车36辆。单位价值20万元以上大型设备13台套。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费（城乡社区管理事务）：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）其他资本性支出：主要是指违章建筑（广告牌）拆除经费支出，少量办公设备购置经费支出。

（九）其他支出：国库安排的公务员补助医疗保险开支。

 三亚市综合行政执法局各决算表项目支出绩效评价评分表